【私车公用报销规章制度】在企业日常运营中，员工因公使用个人车辆的情况日益普遍。为规范此类行为，保障公司与员工的合法权益，同时确保财务流程的透明与合规，特制定本《私车公用报销规章制度》。

一、适用范围

本制度适用于所有因工作需要而使用个人车辆进行公务活动的员工，包括但不限于外出拜访客户、参加会议、紧急任务处理等情形。员工在使用个人车辆执行公务前，需提前向所在部门负责人报备，并填写《私车公用申请表》，经审批后方可实施。

二、报销标准

1. 里程计算：根据实际行驶里程，按公司规定的每公里补贴标准进行核算。具体标准由财务部根据市场油价及公司政策定期调整并公布。

2. 费用限额：单次出差或公务活动的私车公用报销金额不得超过公司设定的上限，超出部分由员工自行承担。

3. 票据要求：员工须提供正规的加油发票、过路费收据等相关凭证，作为报销依据。无有效票据者不予报销。

三、报销流程

1. 员工完成公务后，填写《私车公用报销单》，详细注明出行时间、地点、事由及行驶里程。

2. 附上相关票据，提交至直属上级审核。

3. 审核通过后，交由财务部门进行复核与结算。

4. 报销款项将在规定时间内发放至员工指定账户。

四、注意事项

1. 员工应确保所使用的车辆符合安全驾驶标准，严禁酒后驾车或疲劳驾驶。

2. 如发现虚报里程、伪造票据等违规行为，公司将视情节轻重给予警告、扣发奖金或追究法律责任。

3. 公司有权根据实际情况对本制度进行修订，修订后的条款将通过内部通知方式传达给全体员工。

五、附则

本制度自发布之日起施行，解释权归公司人力资源部及财务部共同拥有。各部门应认真组织学习，确保制度落实到位。

通过本制度的实施，旨在建立公平、合理、高效的私车公用管理机制，提升员工的工作积极性，同时也为企业节省不必要的成本支出，实现资源的最优配置。