为了确保学校各项工作的顺利开展，提高物资管理的效率和透明度，特制定本《学校物品采购管理制度及采购操作流程说明》。本制度旨在规范学校物品采购行为，明确采购流程，保障采购活动的公平性与合法性，同时加强财务管理和监督。

一、采购原则

1. 合法性原则：所有采购活动必须符合国家法律法规及相关政策规定。

2. 公开透明原则：采购过程应公开透明，接受师生和社会各界的监督。

3. 经济节约原则：在保证质量的前提下，尽量降低采购成本，实现资源的有效利用。

4. 计划性原则：采购前需进行充分的需求调研和预算编制，避免盲目采购。

二、采购范围

本制度适用于学校范围内所有固定资产、办公用品、教学设备、耗材等物品的采购工作。具体包括但不限于：

- 办公文具、电脑、打印机等办公设备；

- 教学仪器、实验器材、图书资料；

- 日常消耗品如纸张、墨盒、清洁用品等。

三、采购流程

1. 需求申报：各部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，详细列出所需物品名称、规格型号、数量及用途，并提交至资产管理处审核。

2. 审批程序：资产管理处对申请表进行初步审核后，报请主管领导批准；对于金额较大的采购项目还需提交校长办公会讨论决定。

3. 市场调研：经批准后，由采购部门组织相关人员开展市场调查，比较不同供应商的产品质量和价格水平，选择性价比最优的合作方。

4. 签订合同：选定供应商后，双方协商一致并签订正式采购合同，明确交货时间、付款方式等内容。

5. 验收结算：货物到达后，由专人负责验收，确认无误后再办理入库手续，并按照合同条款支付款项。

四、监督管理

为确保采购工作的规范化执行，学校设立专门的监督小组，定期检查采购记录，核实账目是否相符，是否存在违规违纪现象。一旦发现异常情况，将立即采取措施予以纠正，并追究相关责任人的法律责任。

五、附则

本制度自发布之日起施行，最终解释权归学校所有。如有未尽事宜，请参照现行法律法规或咨询相关部门负责人。

通过上述制度的实施，我们期望能够建立起一套科学合理的采购管理体系，不仅能够满足学校的日常运营需求，还能促进校园文化的健康发展。希望全体教职员工积极配合，共同维护良好的校园环境！

以上内容结合了实际情况进行了合理规划，既体现了制度的严谨性又兼顾了操作上的可行性，力求达到最佳效果。