【公司内部审计工作总结及下一年工作计划】2024年，公司内部审计工作在集团公司的统一部署和指导下，紧紧围绕公司经营目标，坚持“服务管理、防范风险、提升效能”的工作方针，不断强化制度建设、规范审计流程、提高审计质量，较好地完成了年度各项审计任务。现将本年度工作总结及下一年度工作计划汇报如下：
一、2024年度内部审计工作总结
（一）主要工作内容
1. 财务审计方面
对公司2024年度财务报表进行了全面审计，重点审查了收入确认、成本核算、费用报销等关键环节，发现并纠正了部分账务处理不规范问题。
2. 合规性审计
针对国家相关法律法规及公司内部规章制度，开展了多项专项合规检查，确保公司在经营活动中依法依规运行。
3. 项目审计
对多个重点项目进行了全过程跟踪审计，涵盖了立项审批、资金使用、合同执行等方面，有效保障了项目实施的合规性和效益性。
4. 内控体系建设
推动公司内部控制体系的完善，针对风险点进行了梳理和评估，提出改进建议，进一步提升了公司治理水平。
5. 审计整改落实
对往年审计发现问题进行回头看，确保整改措施落实到位，防止问题反弹。
（二）存在的问题
| 序号 | 问题描述 | 原因分析 | 整改措施 |
| 1 | 部分部门财务资料归档不及时 | 审计意识不足，缺乏统一管理 | 加强培训，明确归档责任 |
| 2 | 合同审批流程存在漏洞 | 审批权限不清晰，监管不到位 | 优化审批流程，加强监督 |
| 3 | 内部审计人员专业能力参差不齐 | 人员配备不足，培训机制不健全 | 引进专业人才，制定培训计划 |
| 4 | 审计结果应用不够充分 | 与业务部门沟通不畅 | 建立定期沟通机制，推动成果落地 |
二、2025年度内部审计工作计划
（一）总体思路
以公司战略为导向，围绕“提质增效、风险防控、合规运营”三大目标，持续优化审计工作机制，提升审计工作的独立性、权威性和实效性，为公司高质量发展提供有力保障。
（二）重点工作安排
| 时间 | 工作内容 | 工作目标 |
| 第一季度 | 制定年度审计计划，明确重点任务 | 确保全年审计工作有序开展 |
| 第二季度 | 开展财务审计和合规性检查 | 发现并解决潜在问题，提升财务透明度 |
| 第三季度 | 组织专项审计（如采购、基建、人力资源等） | 强化关键业务环节的风险控制 |
| 第四季度 | 总结年度审计成果，撰写审计报告 | 形成闭环管理，推动持续改进 |
（三）工作重点方向
1. 深化审计信息化建设
推动审计系统与财务、业务系统的数据对接，提升审计效率和数据分析能力。
2. 加强审计队伍建设
通过培训、交流、引进等方式，提升审计人员的专业素养和实战能力。
3. 强化审计结果运用
建立审计整改台账，推动问题整改与绩效考核挂钩，提升审计影响力。
4. 拓展审计覆盖面
逐步将审计范围从财务领域向业务、管理、风控等领域延伸，实现全面覆盖。
三、结语
2024年是公司内部审计工作稳步推进的一年，取得了一定成效，但也面临不少挑战。2025年，我们将继续坚持以问题为导向、以目标为引领，不断提升审计工作的科学化、规范化和专业化水平，为公司稳健发展保驾护航。
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